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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: S. SCHNEIDER - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 14519 Data de lançamento: 21/11/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: NATAL LUZ
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 59 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
900.00 Bola de Futebol de Campo nº 5, em couro sintético, costurada a máquina, em gomos, com ventil VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 900 UN.DEBOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO Nº5 EM COURO SINTÉTICO DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO NO NATAL EM COMUNIDADE DE IBIRUBÁ ED.2018 PROMOVIDO PELA STASH CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 059/2018 E PARECER JURÍDICO Nº059/2018. 9,75 8.775,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2018 Bola de Futebol de Campo nº 5, em couro sintético, costurada a máquina, em gomos, com ventil VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 900 UN.DEBOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO Nº5 EM COURO SINTÉTICO DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO NO NATAL EM COMUNIDADE DE IBIRUBÁ ED.2018 PROMOVIDO PELA STASH CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 059/2018 E PARECER JURÍDICO Nº059/2018. 8.775,00
10/12/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 900 UN.DEBOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO Nº5 EM COURO SINTÉTICO DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO NO NATAL EM COMUNIDADE DE IBIRUBÁ ED.2018 PROMOVIDO PELA STASH CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 059/2018 E PARECER JURÍDICO Nº059/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2290 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. 8.775,00
13/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310513 PAGTO. REF. EMPENHO 014519/2018 S SCHNEIDER EPP - 27353 8.775,00
TOTAL 8.775,00 8.775,00 8.775,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.