SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR ESTUDANTES E PROFESSORES DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA PARA VIAGEM DE ESTUDOS E VISITAÇÃO DE PSICULTURA, AGRICULTURA HIDROPÔNICA DE MORANGOS NO DIA 22/11/2018 EM PANAMBI-RS, CFE MEMORANDO SE 1067/2018.
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60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2018
VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR ESTUDANTES E PROFESSORES DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA PARA VIAGEM DE ESTUDOS E VISITAÇÃO DE PSICULTURA, AGRICULTURA HIDROPÔNICA DE MORANGOS NO DIA 22/11/2018 EM PANAMBI-RS, CFE MEMORANDO SE 1067/2018.
60,00
21/11/2018
VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR ESTUDANTES E PROFESSORES DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA PARA VIAGEM DE ESTUDOS E VISITAÇÃO DE PSICULTURA, AGRICULTURA HIDROPÔNICA DE MORANGOS NO DIA 22/11/2018 EM PANAMBI-RS, CFE MEMORANDO SE 1067/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
60,00
28/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861291
PAGTO. REF. EMPENHO 014521/2018
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA - 16920
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
