Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A
Dados do Empenho
Número do empenho:
14523
Data de lançamento:
21/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REMOÇÃO DE DIVERSOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PASSO FUNDO E CRUZ ALTA NO MÊS OUTUBRO/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 2295/2018.
0,00
12.950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2018
VALOR REMOÇÃO DE DIVERSOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PASSO FUNDO E CRUZ ALTA NO MÊS OUTUBRO/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 2295/2018.
12.950,00
21/11/2018
VALOR REMOÇÃO DE DIVERSOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PASSO FUNDO E CRUZ ALTA NO MÊS OUTUBRO/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 2295/2018.LIQUIDADO CFE BOLETO ANEXO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P DAS CHAGAS.
