Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1453
Data de lançamento:
31/01/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
IVP 3000PET
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DA CENTRAL DE ALARME DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO TELECENTRO/BAIRRO FLORESTA, CONFORME MEMORANDO SE 0047/2018/ ORDEM DE COMPRA Nº 294/2018.
185,50
185,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2018
IVP 3000PET
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DA CENTRAL DE ALARME DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO TELECENTRO/BAIRRO FLORESTA, CONFORME MEMORANDO SE 0047/2018/ ORDEM DE COMPRA Nº 294/2018.
185,50
26/03/2018
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO O VALOR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO COM O VALOR DE MATERIAL.
-50,00
27/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DA CENTRAL DE ALARME DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO TELECENTRO/BAIRRO FLORESTA, CONFORME MEMORANDO SE 0047/2018/ ORDEM DE COMPRA Nº 294/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/536 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES.
135,50
29/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860490
PAGTO. REF. EMPENHO 001453/2018
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME - 3581
135,50
TOTAL
135,50
135,50
135,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
