Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14530 |
Data de lançamento: |
22/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Limpeza Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO SOLDA E MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO DE LIXEIRA NO BAIRRO PLANALTO CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5091/2018. |
450,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2018 |
SERVIÇO SOLDA E MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO DE LIXEIRA NO BAIRRO PLANALTO CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5091/2018. |
450,00 |
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| 27/11/2018 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/81; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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450,00 |
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| 04/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850773
PAGTO. REF. EMPENHO 014530/2018
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106 |
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450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
