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Exercício: 2018
Nome do Credor: LUIZ KNOFF JUNIOR	Exportar os Dados

Número do empenho:	14533	Data de lançamento:	22/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	NATAL LUZ
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PUBLICITÁRIO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA DESENVOLVIMENTO PUBLICITÁRIO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO NATAL LUZ E NATAL SHOW 2018, CFE MEMORANDO SECTD 1057/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5085/2018.	3.200,00	3.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2018	SERVIÇO PUBLICITÁRIO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA DESENVOLVIMENTO PUBLICITÁRIO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO NATAL LUZ E NATAL SHOW 2018, CFE MEMORANDO SECTD 1057/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5085/2018.	3.200,00
27/11/2018	SERVIÇO PUBLICITÁRIO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA DESENVOLVIMENTO PUBLICITÁRIO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO NATAL LUZ E NATAL SHOW 2018, CFE MEMORANDO SECTD 1057/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5085/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 068 ANEXA E ATESTADA PELA COOR.CULTURA E TURISMO ALESANDRA CRISTINA DA SILVA.		3.200,00
30/11/2018	SERVIÇO PUBLICITÁRIO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA DESENVOLVIMENTO PUBLICITÁRIO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO NATAL LUZ E NATAL SHOW 2018, CFE MEMORANDO SECTD 1057/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5085/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 069 ANEXA E ATESTADA PELA COOR. DEPTO DE CULTURA E TURISMO ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA.		2.600,00
30/11/2018	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DA TOTALIDADE DO SERVIÇO.		-3.200,00
04/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000750 SERVIÇO PUBLICITÁRIO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA DESENVOLVIMENTO PUBLICITÁRIO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO NATAL LUZ E NATAL SHOW 2018, CFE MEMORANDO SECTD 1057/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5085/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 069 ANEXA E ATESTADA PELA COOR. DEPTO DE CULTURA E TURISMO ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA.			2.600,00
21/12/2018	SERVIÇO PUBLICITÁRIO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA DESENVOLVIMENTO PUBLICITÁRIO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO NATAL LUZ E NATAL SHOW 2018, CFE MEMORANDO SECTD 1057/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5085/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 076 ANEXA E ATESTADA PELA COOR.DEPTO DE CULTURA E TURISMO ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA.		600,00
27/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854005 SERVIÇO PUBLICITÁRIO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA DESENVOLVIMENTO PUBLICITÁRIO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO NATAL LUZ E NATAL SHOW 2018, CFE MEMORANDO SECTD 1057/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5085/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 076 ANEXA E ATESTADA PELA COOR.DEPTO DE CULTURA E TURISMO ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA.			600,00
TOTAL		3.200,00	3.200,00	3.200,00
SALDO A PAGAR				0,00