Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
14535
Data de lançamento:
22/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Limpeza Pública
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA, MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E REFORMA DE CARRINHOS DA EQUIPE DE LIMPEZA E PORTA DE BANHEIRO DA PRA HERMANY CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5092/2018.
410,00
410,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2018
SERVIÇO SOLDA, MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E REFORMA DE CARRINHOS DA EQUIPE DE LIMPEZA E PORTA DE BANHEIRO DA PRA HERMANY CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5092/2018.
410,00
27/11/2018
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/82; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
410,00
04/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850773
PAGTO. REF. EMPENHO 014535/2018
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
410,00
TOTAL
410,00
410,00
410,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
