Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14536
Data de lançamento:
22/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
OFICINA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM PISTOLA DESTINADA PARA LAVA JATO DA OFICINA MECÂNICA CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 5093/2018.
320,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2018
OUTROS, MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM PISTOLA DESTINADA PARA LAVA JATO DA OFICINA MECÂNICA CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 5093/2018.
320,00
27/11/2018
OUTROS, MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM PISTOLA DESTINADA PARA LAVA JATO DA OFICINA MECÂNICA CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 5093/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1300 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
320,00
04/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850765
PAGTO. REF. EMPENHO 014536/2018
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
320,00
TOTAL
320,00
320,00
320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
