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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14537	Data de lançamento:	22/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO, LUBRIFICAÇÃO DE STEP PARA O VEÍCULO SAVEIRO FROTA 125, CFE MEMORANDO SS/AB 2389/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5087/2018.	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2018	SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO, LUBRIFICAÇÃO DE STEP PARA O VEÍCULO SAVEIRO FROTA 125, CFE MEMORANDO SS/AB 2389/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5087/2018.	40,00
28/11/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO, LUBRIFICAÇÃO DE STEP PARA O VEÍCULO SAVEIRO FROTA 125, CFE MEMORANDO SS/AB 2389/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5087/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 355 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		40,00
04/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014537/2018 ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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