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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14539	Data de lançamento:	22/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, MAÇANETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA SALA DO CONSELHO DE SAÚDE NO POSTÃO, CFE MMEORANDO SS/AB 2386/2018.ORDEM DE COMPRA 5088/2018.	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2018	OUTROS, MAÇANETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA SALA DO CONSELHO DE SAÚDE NO POSTÃO, CFE MMEORANDO SS/AB 2386/2018.ORDEM DE COMPRA 5088/2018.	40,00
23/11/2018	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/53669; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		40,00
30/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000579 PAGTO. REF. EMPENHO 014539/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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