STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE P/CAPÃO DA CANOA (LOKOS PARQUES)
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CAPÃO DA CANOA NO DIA 06/12/2018 AOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJOVEM DO CRAS, CFE MMEORANDO AS 487/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5089/2018.
2.100,00
2.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2018
SERVIÇO TRANSPORTE P/CAPÃO DA CANOA (LOKOS PARQUES)
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CAPÃO DA CANOA NO DIA 06/12/2018 AOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJOVEM DO CRAS, CFE MMEORANDO AS 487/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5089/2018.
2.100,00
10/12/2018
SERVIÇO TRANSPORTE P/CAPÃO DA CANOA (LOKOS PARQUES)
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CAPÃO DA CANOA NO DIA 06/12/2018 AOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJOVEM DO CRAS, CFE MMEORANDO AS 487/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5089/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 132 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
2.100,00
13/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014542/2018
AIRTO SCAPINI ME - 5146
2.100,00
TOTAL
2.100,00
2.100,00
2.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
