Nome do Credor: TREEBUUCHET EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
14543
Data de lançamento:
22/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, LUVAS, BOTINA, PERNEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS, BOTINAS E PERNEIRAS DESTINADAS PARA EQUIPE DA SMOV CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5098/2018.
1.432,99
1.432,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2018
OUTROS, LUVAS, BOTINA, PERNEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS, BOTINAS E PERNEIRAS DESTINADAS PARA EQUIPE DA SMOV CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5098/2018.
1.432,99
19/12/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS, BOTINAS E PERNEIRAS DESTINADAS PARA EQUIPE DA SMOV CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5098/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 22.623 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.432,99
27/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014543/2018
TREEBUUCHET EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA EPP - 25993
1.432,99
TOTAL
1.432,99
1.432,99
1.432,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
