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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LAUXEN PNEUS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14544	Data de lançamento:	22/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO VULCANIZAÇÃO PNEU 19.5X 24, SOCORRO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE PNEU DA PATROLA 169 E RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO 1278 E 1290/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5099/2018.	670,00	670,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2018	SERVIÇO VULCANIZAÇÃO PNEU 19.5X 24, SOCORRO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE PNEU DA PATROLA 169 E RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO 1278 E 1290/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5099/2018.	670,00
29/11/2018	SERVIÇO VULCANIZAÇÃO PNEU 19.5X 24, SOCORRO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE PNEU DA PATROLA 169 E RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO 1278 E 1290/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5099/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 15884 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		670,00
05/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850780 PAGTO. REF. EMPENHO 014544/2018 LAUXEN PNEUS LTDA ME - 130			670,00
TOTAL		670,00	670,00	670,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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