Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14548
Data de lançamento:
22/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, CAMARA 14.9-24
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE PNEU PARA CONSERTO DA PATROLA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 1282/2018.ORDEM DE COMPRA 5103/2018.
220,00
440,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2018
OUTROS, CAMARA 14.9-24
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE PNEU PARA CONSERTO DA PATROLA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 1282/2018.ORDEM DE COMPRA 5103/2018.
440,00
28/11/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE PNEU PARA CONSERTO DA PATROLA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 1282/2018.ORDEM DE COMPRA 5103/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 31661 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
