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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14550	Data de lançamento:	22/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, TINTAS, ESTOPA, LAMPADA, CONEXÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DOS BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 187/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA 5105/2018.	499,26	499,26

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2018	OUTROS, TINTAS, ESTOPA, LAMPADA, CONEXÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DOS BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 187/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA 5105/2018.	499,26
20/12/2018	OUTROS, TINTAS, ESTOPA, LAMPADA, CONEXÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DOS BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 187/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA 5105/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 54389 ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM. ELIAS PONSONI.		499,26
27/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000614 PAGTO. REF. EMPENHO 014550/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			499,26
TOTAL		499,26	499,26	499,26
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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