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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14558	Data de lançamento:	22/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 233/18.	0,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 233/18.	400,00
22/11/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.NOV/18.		169,08
21/12/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. DEZ/2018.		230,92
27/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328790 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14558/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 OI SA - 14			169,08
25/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328917 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14558/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 OI SA - 14			230,92
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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