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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14560	Data de lançamento:	22/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO CENTRO SOCIAL DA FLORESTA E PROGRESSO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.EMP.COMPLEMENTAR AO Nº 241/18.	0,00	550,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO CENTRO SOCIAL DA FLORESTA E PROGRESSO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.EMP.COMPLEMENTAR AO Nº 241/18.	550,00
22/11/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO CENTRO SOCIAL DA FLORESTA E PROGRESSO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.NOV/18.		209,68
14/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853973 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO CENTRO SOCIAL DA FLORESTA E PROGRESSO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.NOV/18.			209,68
21/12/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO FABIANA RITTER GRAVE.DEZ/2018.		257,35
21/12/2018	EMPENHO ANULADO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADA.	-82,97
14/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853200 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14560/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 OI SA - 14			257,35
TOTAL		467,03	467,03	467,03
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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