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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PATRICIA LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14563	Data de lançamento:	22/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, KIT EMBREAGEM, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO DUCATO FROTA 120, CFE MEMORANDO SO 1274/2018.ORDEM DE COMPRA 5111/2018.	715,00	715,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2018	PEÇAS, KIT EMBREAGEM, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO DUCATO FROTA 120, CFE MEMORANDO SO 1274/2018.ORDEM DE COMPRA 5111/2018.	715,00
27/11/2018	PEÇAS, KIT EMBREAGEM, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO DUCATO FROTA 120, CFE MEMORANDO SO 1274/2018.ORDEM DE COMPRA 5111/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 333 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		715,00
04/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853165 PAGTO. REF. EMPENHO 014563/2018 PATRICIA LAUXEN ME - 21376			715,00
TOTAL		715,00	715,00	715,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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