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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14574	Data de lançamento:	23/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR SELENIA WR	58,72	352,32
1.00	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR DESTINADO PARA O VEÍCULO DUCATO IYR 5445, CFE MEMORANDO SS/AB 2423/2018.ORDEM DE COMPRA 5124/2018.	78,68	78,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/11/2018	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR SELENIA WR OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR DESTINADO PARA O VEÍCULO DUCATO IYR 5445, CFE MEMORANDO SS/AB 2423/2018.ORDEM DE COMPRA 5124/2018.	431,00
23/11/2018	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 000/191376; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		431,00
18/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328745 PAGTO. REF. EMPENHO 014574/2018 MARINA VEÍCULOS LTDA - 19432			431,00
TOTAL		431,00	431,00	431,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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