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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14576	Data de lançamento:	23/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO REVISÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DURANTE REVISÃO 30.000KM DO VEÍCULO DUCATO IYR 5445, CFE MEMORANDO SS/AB 2423/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 5126/2018.	535,00	535,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/11/2018	SERVIÇO REVISÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DURANTE REVISÃO 30.000KM DO VEÍCULO DUCATO IYR 5445, CFE MEMORANDO SS/AB 2423/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 5126/2018.	535,00
23/11/2018	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/22330; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		535,00
18/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14576/2018 MARINA VEÍCULOS LTDA - 19432			535,00
TOTAL		535,00	535,00	535,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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