Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1458
Data de lançamento:
31/01/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT DE MATERIAIS HIDRAULICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA CONSERTOS DE VAZAMENTOS NA EMEF FLORESTA, CONFORME MEMORANDO SE 0044/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 299/2018.
13,90
13,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2018
KIT DE MATERIAIS HIDRAULICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA CONSERTOS DE VAZAMENTOS NA EMEF FLORESTA, CONFORME MEMORANDO SE 0044/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 299/2018.
13,90
08/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA CONSERTOS DE VAZAMENTOS NA EMEF FLORESTA, CONFORME MEMORANDO SE 0044/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 299/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/8606 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES.
13,90
14/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860439
PAGTO. REF. EMPENHO 001458/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
13,90
TOTAL
13,90
13,90
13,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
