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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1459	Data de lançamento:	31/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTOS DE VAZAMENTOS REALIZADOS NA EMEF FLORESTA, CONFORME MEMORANDO SE 0044/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 300/2018.	230,00	230,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2018	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTOS DE VAZAMENTOS REALIZADOS NA EMEF FLORESTA, CONFORME MEMORANDO SE 0044/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 300/2018.	230,00
22/02/2018	VALOR REFERENTE CONSERTOS DE VAZAMENTOS REALIZADOS NA EMEF FLORESTA, CONFORME MEMORANDO SE 0044/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 300/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 22 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.		230,00
26/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860370 PAGTO. REF. EMPENHO 001459/2018 SANDRA PALOMA DA SILVA - 23662			230,00
TOTAL		230,00	230,00	230,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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