Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI	Exportar os Dados

Número do empenho:	14595	Data de lançamento:	26/11/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA NO DIA 30/11 EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SS 2410/2018.	0,00	154,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2018	VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA NO DIA 30/11 EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SS 2410/2018.	154,00
26/11/2018	VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA NO DIA 30/11 EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SS 2410/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		154,00
20/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328765 PAGTO. REF. EMPENHO 014595/2018 MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI - 5370			154,00
TOTAL		154,00	154,00	154,00
SALDO A PAGAR				0,00