Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
14596
Data de lançamento:
26/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GRUPOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
500.00
MATERIAIS GRAFICOS, CONVITE ALMOÇO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 CONVITES PARA 3º ALMOÇO DE ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DE SAÚDE 2018, CFE MEMORANDO SS/AB 2393/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5146/2018.
1,50
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2018
MATERIAIS GRAFICOS, CONVITE ALMOÇO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 CONVITES PARA 3º ALMOÇO DE ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DE SAÚDE 2018, CFE MEMORANDO SS/AB 2393/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5146/2018.
750,00
03/12/2018
MATERIAIS GRAFICOS, CONVITE ALMOÇO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 CONVITES PARA 3º ALMOÇO DE ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DE SAÚDE 2018, CFE MEMORANDO SS/AB 2393/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5146/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 193 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
750,00
14/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014596/2018
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
750,00
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
