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Exercício: 2018
Nome do Credor: KARINE XAVIER PIVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1467	Data de lançamento:	01/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS - 4931

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	MESA DE COMPUTADOR BASE: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR. MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR. DIVISÕES:03 a 4 gavetas. SUPORTE PARA CPU E TECLADO: POSSUI. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 UN.DE MESA DE COMPUTADOR DESTINADAS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2018.	262,00	1.834,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2018	MESA DE COMPUTADOR BASE: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR. MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR. DIVISÕES:03 a 4 gavetas. SUPORTE PARA CPU E TECLADO: POSSUI. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 UN.DE MESA DE COMPUTADOR DESTINADAS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2018.	1.834,00
13/04/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 UN.DE MESA DE COMPUTADOR DESTINADAS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 573 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		1.834,00
18/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001467/2018 KARINE XAVIER PIVA ME - 22077			1.834,00
TOTAL		1.834,00	1.834,00	1.834,00
SALDO A PAGAR				0,00