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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IMPRENSA NACIONAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	1473	Data de lançamento:	01/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2018 NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL, CONFORME MEMORANDO SAP 0047/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 304/2018.	165,20	165,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2018	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2018 NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL, CONFORME MEMORANDO SAP 0047/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 304/2018.	165,20
01/02/2018	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2018 NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL, CONFORME MEMORANDO SAP 0047/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 304/2018. LIQUIDADO CFE. FATURA 813701 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		165,20
02/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309925 PAGTO. REF. EMPENHO 001473/2018 IMPRENSA NACIONAL - 3405			165,20
TOTAL		165,20	165,20	165,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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