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Exercício: 2018
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1477	Data de lançamento:	02/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	TONER COMPATIVEL C/ML2165 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL C/ML2165 PARA IMPRESSORAS DO SETORES PAM E CONSULTÓRIOS DOS ESF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO 0173/2018/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº 302/2018.	55,00	330,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2018	TONER COMPATIVEL C/ML2165 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL C/ML2165 PARA IMPRESSORAS DO SETORES PAM E CONSULTÓRIOS DOS ESF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO 0173/2018/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº 302/2018.	330,00
15/02/2018	TONER COMPATIVEL C/ML2165 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL C/ML2165 PARA IMPRESSORAS DO SETORES PAM E CONSULTÓRIOS DOS ESF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO 0173/2018/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº 302/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4735 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		330,00
20/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000250 PAGTO. REF. EMPENHO 001477/2018 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			330,00
TOTAL		330,00	330,00	330,00
SALDO A PAGAR				0,00