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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1478	Data de lançamento:	02/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL RICOH SP3500	103,00	206,00
3.00	CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL C/D104 ML 1665 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 303/2018.	52,00	156,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2018	CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL RICOH SP3500 CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL C/D104 ML 1665 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 303/2018.	362,00
15/02/2018	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ENTREGA DE MERCADORIA INCORRETA.	-362,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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