Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1479
Data de lançamento:
02/02/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO COMBODART
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBODART DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME MEMORANDO 0218/2018/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº 305/2018.
83,55
83,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2018
MEDICAMENTO COMBODART
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBODART DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME MEMORANDO 0218/2018/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº 305/2018.
83,55
22/02/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBODART DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME MEMORANDO 0218/2018/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº 305/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 343 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
83,55
26/02/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001479/2018
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 26106
83,55
TOTAL
83,55
83,55
83,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
