3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
COXIM SUPERIOR/AMORTECEDOR C/ROLAMENTO
55,00
110,00
1.00
PONTEIRA DA DIREÇÃO LADO DIR.
40,00
40,00
1.00
COIFA MUCINETICA LADO RODA
20,00
20,00
1.00
JG DE PASTILHA DE FREIO
50,00
50,00
1.00
FILTRO DE OLEO AP
20,00
20,00
1.00
COLA SILICONE PRETA/CINZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA SAVEIRO Nº 125 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº307/2018.
29,00
29,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2018
COXIM SUPERIOR/AMORTECEDOR C/ROLAMENTO PONTEIRA DA DIREÇÃO LADO DIR. COIFA MUCINETICA LADO RODA JG DE PASTILHA DE FREIO FILTRO DE OLEO AP COLA SILICONE PRETA/CINZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA SAVEIRO Nº 125 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº307/2018.
269,00
15/02/2018
COXIM SUPERIOR/AMORTECEDOR C/ROLAMENTO
PONTEIRA DA DIREÇÃO LADO DIR.
COIFA MUCINETICA LADO RODA
JG DE PASTILHA DE FREIO
FILTRO DE OLEO AP
COLA SILICONE PRETA/CINZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA SAVEIRO Nº 125 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº307/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18.246.276 ANEXA E ATESTADA PELO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO LEONARDO MAFFI.
269,00
20/02/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001481/2018
CANISIO ROOS & CIA LTDA ME - 185
269,00
TOTAL
269,00
269,00
269,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
