Ações de Vigilância Sanitária e Prevenção de Doenças
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
PISO DE .ATENÇÃO BÁSICA EM VISA-PAB VISA-4760
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ESPELHO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO DESTINADAS P/COLOCAÇÃO E USO NO CONSERTO DO VEÍCULO SAVEIRO Nº 125, CONFORME MEMORANDO 0174/2018/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº 309/2018.
168,00
168,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2018
ESPELHO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO DESTINADAS P/COLOCAÇÃO E USO NO CONSERTO DO VEÍCULO SAVEIRO Nº 125, CONFORME MEMORANDO 0174/2018/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº 309/2018.
168,00
16/05/2018
ESPELHO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO DESTINADAS P/COLOCAÇÃO E USO NO CONSERTO DO VEÍCULO SAVEIRO Nº 125, CONFORME MEMORANDO 0174/2018/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº 309/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 186.566.586 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
168,00
18/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001482/2018
MARELI TERESINHA MENEGON - 2845
168,00
TOTAL
168,00
168,00
168,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
