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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ADILSON WACHTER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1488	Data de lançamento:	02/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 0045/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 316/2018.	997,00	997,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2018	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 0045/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 316/2018.	997,00
19/02/2018	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 0045/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 316/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 077 ANEXA E ATESTADA PELA DIRETORA ANA MARIA FEIL.		997,00
26/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860375 PAGTO. REF. EMPENHO 001488/2018 ADILSON WACHTER ME - 14856			997,00
TOTAL		997,00	997,00	997,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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