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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CLEITON WACHTER

Dados do Empenho

Número do empenho:	1489	Data de lançamento:	02/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS ELETROLUX 10KG DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME MEMORANDO SE 0171/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 317/2018.	650,00	650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2018	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS ELETROLUX 10KG DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME MEMORANDO SE 0171/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 317/2018.	650,00
19/02/2018	VALOR REFERENTE CONSERTO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS ELETROLUX 10KG DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME MEMORANDO SE 0171/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 317/2018. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 15 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		650,00
26/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000255 PAGTO. REF. EMPENHO 001489/2018 CLEITON WACHTER - 24749			650,00
TOTAL		650,00	650,00	650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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