Nome do Credor: INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1490
Data de lançamento:
02/02/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
ÓLEO DO MOTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR DESTINADO PARA P/ VEÍCULO CELER Nº 185, CONFORME MEMORANDO SAP 0134/2018/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº 318/2018.
25,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2018
ÓLEO DO MOTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR DESTINADO PARA P/ VEÍCULO CELER Nº 185, CONFORME MEMORANDO SAP 0134/2018/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº 318/2018.
100,00
15/02/2018
ÓLEO DO MOTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR DESTINADO PARA P/ VEÍCULO CELER Nº 185, CONFORME MEMORANDO SAP 0134/2018/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº 318/2018.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 15.150 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
100,00
16/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001490/2018
INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME - 23304
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
