Nome do Credor: INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1491
Data de lançamento:
02/02/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO DE OLEO DO MOTOR
35,00
35,00
1.00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
35,00
35,00
1.00
FILTRO DE AR DO MOTOR
65,00
65,00
1.00
KIT REVISÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS PARA USO NO CELER Nº 185 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 319/2018.
15,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2018
FILTRO DE OLEO DO MOTOR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR DO MOTOR KIT REVISÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS PARA USO NO CELER Nº 185 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 319/2018.
150,00
15/02/2018
FILTRO DE OLEO DO MOTOR
FILTRO DE COMBUSTIVEL
FILTRO DE AR DO MOTOR
KIT REVISÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS PARA USO NO CELER Nº 185 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 319/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 15.151 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
150,00
16/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001491/2018
INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME - 23304
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
