Nome do Credor: INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1492
Data de lançamento:
02/02/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE REVISÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DESTINADO PARA P/ VEÍCULO CELER Nº 185, CONFORME MEMORANDO SAP 0134/2018/SS/AB/ORDEM DE SERVIÇO Nº 320/2018.
220,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2018
SERVIÇO DE REVISÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DESTINADO PARA P/ VEÍCULO CELER Nº 185, CONFORME MEMORANDO SAP 0134/2018/SS/AB/ORDEM DE SERVIÇO Nº 320/2018.
220,00
15/02/2018
SERVIÇO DE REVISÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DESTINADO PARA P/ VEÍCULO CELER Nº 185, CONFORME MEMORANDO SAP 0134/2018/SS/AB/ORDEM DE SERVIÇO Nº 320/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2018100 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
220,00
16/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001492/2018
INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME - 23304
220,00
TOTAL
220,00
220,00
220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
