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Exercício: 2018
Nome do Credor: CLAIR JOSÉ BENINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1500	Data de lançamento:	02/02/2018
Tipo de empenho:	CLAIR JOSE BENINI
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 012/2018. MEMORANDO 140/2018, DE 02/02/2018.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2018	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 012/2018. MEMORANDO 140/2018, DE 02/02/2018.	1.000,00
02/02/2018	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 012/2018. MEMORANDO 140/2018, DE 02/02/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.000,00
08/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852798 PAGTO. REF. EMPENHO 001500/2018 CLAIR JOSÉ BENINI - 14793			1.000,00
18/07/2018	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO CFE.BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.			-13,00
18/07/2018	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO CFE.BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.		-13,00
18/07/2018	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO CFE.BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.	-13,00
TOTAL		987,00	987,00	987,00
SALDO A PAGAR				0,00