Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM P/O VEÍCULO CELER Nº 182 DA SEC.ADM.E PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO SAP 0048/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 308/2018.
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2018
SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM P/O VEÍCULO CELER Nº 182 DA SEC.ADM.E PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO SAP 0048/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 308/2018.
35,00
05/03/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM P/O VEÍCULO CELER Nº 182 DA SEC.ADM.E PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO SAP 0048/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 308/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/201 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
35,00
09/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853737
PAGTO. REF. EMPENHO 001501/2018
ANA MARIA DE SOUZA LAVADOR ME - 19835
35,00
TOTAL
35,00
35,00
35,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
