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Exercício: 2018
Nome do Credor: ADEMIR REFATTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1503	Data de lançamento:	05/02/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Pessoal
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA( SENDO 1/3 PARA CADA DIA) A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA DIRF- DECLARAÇÃO DE IRRF, RAIS, E-SOCIAL A SER REALIZADO PELA DIGIFRED DIAS 06 E 07/02/2018 NA CIDADE PASSO FUNDO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO.	0,00	154,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2018	VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA( SENDO 1/3 PARA CADA DIA) A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA DIRF- DECLARAÇÃO DE IRRF, RAIS, E-SOCIAL A SER REALIZADO PELA DIGIFRED DIAS 06 E 07/02/2018 NA CIDADE PASSO FUNDO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO.	154,00
05/02/2018	VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA( SENDO 1/3 PARA CADA DIA) A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA DIRF- DECLARAÇÃO DE IRRF, RAIS, E-SOCIAL A SER REALIZADO PELA DIGIFRED DIAS 06 E 07/02/2018 NA CIDADE PASSO FUNDO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		154,00
08/02/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001503/2018 ADEMIR REFATTI - 335			154,00
TOTAL		154,00	154,00	154,00
SALDO A PAGAR				0,00