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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1505	Data de lançamento:	05/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	PACOTES C/500 UN COMPRESSA 7,5X7,5 13F	24,54	1.227,00
50.00	PACOTES C/500 UN COMPRESSA 10X10 13F VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSA 7,5X7,5 E 10X10 DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 326/2018.	34,15	1.707,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2018	PACOTES C/500 UN COMPRESSA 7,5X7,5 13F PACOTES C/500 UN COMPRESSA 10X10 13F VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSA 7,5X7,5 E 10X10 DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 326/2018.	2.934,50
08/02/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSA 7,5X7,5 E 10X10 DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 326/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/48479 ATESTADA PELA COORDENADORA GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LILIAN NARA T.LANDWOIGT.		1.602,65
16/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000247 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSA 7,5X7,5 E 10X10 DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 326/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/48479 ATESTADA PELA COORDENADORA GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LILIAN NARA T.LANDWOIGT.			1.602,65
22/02/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSA 7,5X7,5 E 10X10 DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 326/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 48740 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		1.331,85
02/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000258 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSA 7,5X7,5 E 10X10 DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 326/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 48740 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.			1.331,85
TOTAL		2.934,50	2.934,50	2.934,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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