Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1506
Data de lançamento:
05/02/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
DIMENIDRINATO B6 IM 1ML NAUSICLAM
1,58
79,00
25.00
DEXAMETASONA 2MG/ML IM/IV GENERICO
0,60
15,00
50.00
DICLOFENACO SODICO 75 MG/3ML
0,68
34,00
10.00
CLORPROMAZINA 25MG/5ML C1 LONGACTIL
1,80
18,00
25.00
OMEPRAZOL 40MG 10ML C/DIL IV
6,76
169,00
50.00
ONDANSETRONA 4MG/2ML IV/IM GENERICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 327/2018.
0,87
43,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2018
DIMENIDRINATO B6 IM 1ML NAUSICLAM DEXAMETASONA 2MG/ML IM/IV GENERICO DICLOFENACO SODICO 75 MG/3ML CLORPROMAZINA 25MG/5ML C1 LONGACTIL OMEPRAZOL 40MG 10ML C/DIL IV ONDANSETRONA 4MG/2ML IV/IM GENERICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 327/2018.
358,50
08/02/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 327/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/48478 ATESTADA PELA COORDENADORA GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LILIAN NARA T.LANDWOIGT.
