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Exercício: 2018
Nome do Credor: KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1515	Data de lançamento:	05/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS - 4931

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	BALDE/LIXEIRA Material de confecção: Aço/Ferro Pintado Capacidade: de 11 ate 20 litros. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 UN.DE BALDE/LIXEIRA DESTINADAS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 003/2018 E PARECER JURÍDICO Nº 16/2018.	27,00	432,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2018	BALDE/LIXEIRA Material de confecção: Aço/Ferro Pintado Capacidade: de 11 ate 20 litros. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 UN.DE BALDE/LIXEIRA DESTINADAS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 003/2018 E PARECER JURÍDICO Nº 16/2018.	432,00
08/06/2018	BALDE/LIXEIRA Material de confecção: Aço/Ferro Pintado Capacidade: de 11 ate 20 litros. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 UN.DE BALDE/LIXEIRA DESTINADAS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 003/2018 E PARECER JURÍDICO Nº 16/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2386 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		432,00
14/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001515/2018 KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA ME - 17245			432,00
TOTAL		432,00	432,00	432,00
SALDO A PAGAR				0,00