SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
NATAL LUZ
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OUTROS, BARRA FERRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BARRAS DE FERRO PARA SUPORTE DE ARRANJOS NATALINOS, CFE MEMORANDO SE 1076/2018.ORDEM DE COMPRA 5140/2018.
25,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2018
OUTROS, BARRA FERRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BARRAS DE FERRO PARA SUPORTE DE ARRANJOS NATALINOS, CFE MEMORANDO SE 1076/2018.ORDEM DE COMPRA 5140/2018.
100,00
28/11/2018
OUTROS, BARRA FERRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BARRAS DE FERRO PARA SUPORTE DE ARRANJOS NATALINOS, CFE MEMORANDO SE 1076/2018.ORDEM DE COMPRA 5140/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1120 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
100,00
05/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850776
PAGTO. REF. EMPENHO 015161/2018
ROMEO HORST E CIA LTDA ME - 345
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
