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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15166	Data de lançamento:	26/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE SECR DO TRAB, ASSIST SOC E HAB
Fonte de Recurso:	FNAS-APRIMORA REDE-CAD.NAC.ENTIDADES ASSIST.SOCIAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIV, PEN DRIVE, LIVRO ATA, GRAMPEADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS 508/2018.ORDEM DE COMPRA 5145/2018.	375,80	375,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2018	MATERIAIS DIV, PEN DRIVE, LIVRO ATA, GRAMPEADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS 508/2018.ORDEM DE COMPRA 5145/2018.	375,80
06/12/2018	MATERIAIS DIV, PEN DRIVE, LIVRO ATA, GRAMPEADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS 508/2018.ORDEM DE COMPRA 5145/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 802 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		375,80
07/12/2018	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO SALDO INSUFICIENTE NO RECURSO VINCULADO.		-375,80
14/12/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS 508/2018.ORDEM DE COMPRA 5145/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/812 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN.		375,80
14/12/2018	ESTORNADO DEVIDO A LIQUIDAÇÃO INDEVIDA - AJUSTE DE RECURSO VINCULADO.		-27,38
17/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015166/2018 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561			348,42
17/12/2018	ANULADO PARA AJUSTE DE RECURSO VINCULADO.	-27,38
TOTAL		348,42	348,42	348,42
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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