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Exercício: 2018
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	15167	Data de lançamento:	26/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	GRUPOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TRANSPORTE P/CLUBE DIVERTIDO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE SAÚDE E IDOSOS NO ENCERRAMENTO NO DIA 07/12, CFE MEMORANDO SS/AB 2392/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5147/2018.	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2018	SERVIÇO TRANSPORTE P/CLUBE DIVERTIDO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE SAÚDE E IDOSOS NO ENCERRAMENTO NO DIA 07/12, CFE MEMORANDO SS/AB 2392/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5147/2018.	250,00
19/12/2018	SERVIÇO TRANSPORTE P/CLUBE DIVERTIDO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE SAÚDE E IDOSOS NO ENCERRAMENTO NO DIA 07/12, CFE MEMORANDO SS/AB 2392/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5147/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 419 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		250,00
27/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328796 PAGTO. REF. EMPENHO 015167/2018 AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME - 20869			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00