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Exercício: 2018
Nome do Credor: KARINE XAVIER PIVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1517	Data de lançamento:	05/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS - 4931

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TELA DE PROJEÇÃO Tipo tripé Área visual: mínima de 1,80X1,80M Tecido: Matte White (branco opaco). Garantia: mínima de 12 meses. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN. TELA DE PROJEÇÃO DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 003/2018 E PARECER JURÍDICO Nº 16/2018.	449,00	449,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2018	TELA DE PROJEÇÃO Tipo tripé Área visual: mínima de 1,80X1,80M Tecido: Matte White (branco opaco). Garantia: mínima de 12 meses. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN. TELA DE PROJEÇÃO DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 003/2018 E PARECER JURÍDICO Nº 16/2018.	449,00
27/02/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN. TELA DE PROJEÇÃO DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 003/2018 E PARECER JURÍDICO Nº 16/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 548 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		449,00
07/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001517/2018 KARINE XAVIER PIVA ME - 22077			449,00
TOTAL		449,00	449,00	449,00
SALDO A PAGAR				0,00