Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
15170
Data de lançamento:
26/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, ADESIVOS, FLYERS
VALOR REFERENTE MATERIAIS GRÁFICOS PARA CAMPANHA DA VITAMINA A, CFE MEMORANDO SS/AB 1769/2018.ORDEM DE COMPRA 5150/2018.
870,00
870,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2018
MATERIAIS GRAFICOS, ADESIVOS, FLYERS
VALOR REFERENTE MATERIAIS GRÁFICOS PARA CAMPANHA DA VITAMINA A, CFE MEMORANDO SS/AB 1769/2018.ORDEM DE COMPRA 5150/2018.
870,00
03/12/2018
MATERIAIS GRAFICOS, ADESIVOS, FLYERS
VALOR REFERENTE MATERIAIS GRÁFICOS PARA CAMPANHA DA VITAMINA A, CFE MEMORANDO SS/AB 1769/2018.ORDEM DE COMPRA 5150/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 194 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
