Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15171
Data de lançamento:
26/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.17.02.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MOUSES, TECLADOS E ESTABILIZADORES
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
OUTROS, MOUSE ÓTICO USB C3 TECH
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 MOUSES COM CABO DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2335/2018.ORDEM DE COMPRA 5151/2018.
19,00
190,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2018
OUTROS, MOUSE ÓTICO USB C3 TECH
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 MOUSES COM CABO DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2335/2018.ORDEM DE COMPRA 5151/2018.
190,00
13/12/2018
OUTROS, MOUSE ÓTICO USB C3 TECH
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 MOUSES COM CABO DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2335/2018.ORDEM DE COMPRA 5151/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10071 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
190,00
20/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015171/2018
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
190,00
TOTAL
190,00
190,00
190,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
