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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ANDERLEI SPIERING

Dados do Empenho

Número do empenho:	15172	Data de lançamento:	26/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TROCA TOMADA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE TOMADA NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 2401/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5152/2018.	70,00	70,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2018	SERVIÇO TROCA TOMADA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE TOMADA NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 2401/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5152/2018.	70,00
21/12/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE TOMADA NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 2401/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5152/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 25 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		70,00
27/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000587 PAGTO. REF. EMPENHO 015172/2018 ANDERLEI SPIERING 00751126047 - 26434			70,00
TOTAL		70,00	70,00	70,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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