SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:
Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa:
3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE-PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 28/11 À 30/11, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO E RETIRAR KITS DE LIVRO REF AO 3º TRIMESTRE NO SEBPRS, CFE. DECRETO 4.217 DE 12/09/2017.
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514,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2018
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 28/11 À 30/11, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO E RETIRAR KITS DE LIVRO REF AO 3º TRIMESTRE NO SEBPRS, CFE. DECRETO 4.217 DE 12/09/2017.
514,80
26/11/2018
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 28/11 À 30/11, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO E RETIRAR KITS DE LIVRO REF AO 3º TRIMESTRE NO SEBPRS, CFE. DECRETO 4.217 DE 12/09/2017.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
514,80
28/11/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015175/2018
JORGE GONÇALVES FERREIRA - 18939
514,80
TOTAL
514,80
514,80
514,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
